南宁轨道交通集团有限责任公司需对南宁轨道地产集团有限责任公司2020年至2022年采购及合同管理情况开展专项审计，本次项目上限控制价为60,000.00 元（含税），56,603.77元（不含税）。根据本集团公司要求，现就本次项目进行公开比选，欢迎符合条件的会计师事务所参与比选。

一、项目内容

对南宁轨道地产集团有限责任公司2020年至2022年采购及合同管理情况开展审计，包括采购工作制度的建立和执行中决策、审批、运行、评价等环节的规范性、有效性，以及采购过程监督、合同履约过程管理等情况，作出客观公正、实事求是的评价。包括但不仅限于以下内容：

（一）采购制度及采购作业指引的建立情况及制度设计的合理性；

（二）采购工作管理委员会、总经理办公会、董事会分级审批、决策情况；

（三）年度采购计划、月度临时新增采购计划、紧急采购计划的编制、审批、执行情况；

（四）招标类采购、非招标类采购的分判及具体执行情况，关注非公开招标类项目比选评审、谈判过程；

（五）合同审批、会签流程执行情况；

（六）合同履约过程管理情况，实际履约效果与采购需求的一致性；

（七）合同变更审批、结算和付款情况；

（八）供应商管理及评价体系建立、各类供应商资源库考察、维护情况；

（九）采购监督部门执行监督、检查的情况；

（十）在采购活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；

（十一）采购台账、合同台账日常管理情况，采购文件、合同文本管理、归档情况；

（十二）以往审计发现问题的整改情况。重点关注涉及违规招采问题的追责问责情况，整改完成效果；

（十三）针对南宁轨道地产集团有限责任公司出现的陆劲忠、赵琦等舞弊案，对采购相关的内部控制进行评价；

（十四）其他需要审计的内容。

二、比选申请人资格要求

比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织，必须持有合法有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书。没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。若以分支机构参与投标，必须出具总部授权参与证明。

三、比选文件的获取

本项目不发放纸质文件，比选申请人自行在南宁轨道交通集团有限责任公司官网(http://www.nngdjt.com/)的招标招商中的招标公告处下载比选文件（见本公告附件）。

四、比选时间、地点

（一）时间：2023年3月30日上午09:00

（二）地点： 广西南宁市云景路69号南宁轨道交通集团有限责任公司A2栋104会议室

五、比选人联系方式

联系地址：广西南宁市云景路69号

联系人：审计部/监事会工作部 金工 ；电话：0771-2332811；邮箱：nngdsjb902@163.com

纪检监察电话：0771-2338659

南宁轨道地产集团有限责任公司2020年至2022年采购及合同管理专项审计项目比选文件.docx